365bet备用官网2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、365bet备用官网及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
365bet备用官网为正处级单位，是南宁市气象主管机构，下辖武鸣、邕宁、横县、宾阳、隆安、马山、上林七个县（区）气象局，承担全市气象工作政府行政管理职能和气象预报服务、探测和防御气象灾害等任务。
（二）2018年主要工作任务
2018年我市气象工作总的要求是：以新发展理念为统领，持续深入开展“三个建设年”活动，以服务需求引领发展，以项目建设带动发展，以创新开放促进发展，以科技人才支撑发展，以和谐稳定保障发展，确保年内率先基本实现以智慧气象为重要标志的气象现代化，深化气象管理体制改革，加强气象法治建设和党的建设，营造良好发展环境，全面提升气象综合防灾减灾能力，为南宁两个建成提供优质气象保障，勇当广西气象部门发展的排头兵。
重点抓好七个方面的工作：第一，着力做好气象防灾减灾工作；第二，着力改善气象服务供给；第三，全面落实年内基本实现气象现代化的各项工作任务；第四、着力发展业务现代化；第五、加快创新型人才培养；第六、提高科学管理水平，巩固深化防雷减灾体制改革；第七、落实全面从严治党新要求，狠抓党建工作,确保气象发展方向不偏离。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
365bet备用官网成立于2003年，是受自治区气象局和南宁市政府双重领导的公益事业单位，实行双重财务体制。365bet备用官网设4个职能科室：办公室、人事教育科、业务管理科、政策法规科。设8个直属事业单位：气象台、财务服务中心、气象科技服务中心、气象信息与技术保障中心、城区地面观测站、高空探测站、新一代天气雷达站、生态与农业气象观测站。设1个地方机构：南宁市人工影响天气办公室。南宁市人工影响天气办公室于2017年成立，是南宁市的事业单位，由365bet备用官网代管，列为公益一类，机构规格相当正科级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政核拨。
（二）部门预算单位构成
000 365bet备用官网（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
365bet备用官网人员国家编制72人，其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员17人，参照事业编制管理人员55人；南宁市人工影响天气办公室地方编制5人。
（二）人员构成
365bet备用官网在编实有人员68人，其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员16人，参照事业编制管理人员52人，退休人员22人，长期聘用人员20人（其中同等待遇的技术人员10人，技术辅助岗及工勤人员10人）。在编事业人员中以技术人员为主，全局高级技术人员10人，中级技术人员31人，初级技术人员10人，见习期1人，长期聘用人员中有技术职称 6人。
南宁市人工影响天气办公室实有在编人员3人，均为技术人员，其中中级技术人员1人，初级技术人员2人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入预算总计2870.33万元，其中一般公共预算收入1870.33万元，此外，由我部门牵头负责会同财政局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出1000万元。
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.24万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员养老保险单位部分。
2、公务员医疗补助0.81万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员公务员医疗补助。
3、其他行政事业单位医疗支出0.03万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员大额医疗保险。
4、气象事业机构361.31万元，①用于发放本单位在职在编职工的绩效工资170.64万元；②事业人员2017年50%绩效工资增量63.7万元；③20名长期聘用人员的工资、五险、住房公积金及长期聘用人员公用经费103.74万元；④用于支付扶贫工作经费、扶贫工作人员驻村补助4.55万元；⑤用于支付南宁市人工影响天气办公室在编人员全额工资等18.68万元。
5、住房公积金1.94万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员住房公积金。
6、气象探测168万元，分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费45万元、南宁市风廓线雷达维持经费20万元、气象业务综合楼运行维持费77.4万元、人工影响天气专项经费25.6万元。
7、气象信息传输及管理261.25万元，主要是天气预报播出及制作费。
8、气象装备保障维护179.59万元，主要是气象自动站升级及运行维持费。
9、气象预报预测184.16万元，主要是公共气象服务中心业务运行维持费。
10、气象服务470万元，其中南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费320万元、防雷检测购买服务150万元。
11、气象基础设施建设与维修240万元，用于市气象局大院维修改造工程。
12、专项转移支付1000万元，主要为补助县（区）气象局南宁市气象信息化建设。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出预算总计3155.82万元，全额为财政拨款，其中当年支出预算1870.33万元，转移支付补助县（区）气象局1000万元，上年结转收入安排的支出285.49万元。
1、2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.24万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员养老保险单位部分。
（2）公务员医疗补助0.81万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员公务员医疗补助。
（3）其他行政事业单位医疗支出0.03万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员大额医疗保险。
（4）气象事业机构361.31万元，①用于发放本单位在职在编职工的绩效工资170.64万元；②事业人员2017年50%绩效工资增量63.7万元；③20名长期聘用人员的工资、五险、住房公积金及长期聘用人员公用经费103.74万元；④用于支付扶贫工作经费、扶贫工作人员驻村补助4.55万元；⑤用于支付南宁市人工影响天气办公室在编人员全额工资等18.68万元。
（5）住房公积金1.94万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员住房公积金。
（6）气象探测168万元，分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费45万元、南宁市风廓线雷达维持经费20万元、气象业务综合楼运行维持费77.4万元、人工影响天气专项经费25.6万元。
（7）气象信息传输及管理261.25万元，主要是天气预报播出及制作费。
（8）气象装备保障维护179.59万元，主要是气象自动站升级及运行维持费。
（9）气象预报预测184.16万元，主要是公共气象服务中心业务运行维持费。
（10）气象服务470万元，其中南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费320万元、防雷检测购买服务150万元。
（11）气象基础设施建设与维修240万元，用于市气象局大院维修改造工程。
2、2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出194.15万元，用于发放本单位在职在编职工的绩效工资；
②商品和服务支出3.74万元，其中用于扶贫工作驻村补助2.55万元；南宁市人工影响天气办公室人员伙食补助1.19万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出165.44万元，用于发放事业人员2017年50%绩效工资增量63.7万元；发放20名长期聘用人员工资及五险、公积金101.74万元。
②商品和服务支出947万元，用于电费、邮电费、维修维护费、交通费及委托业务费等；
③其他资本性支出560万元，用于采购设备、信息网络平台建设及基础设施建设等。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算1870.33万元，比2017年预算3293.24万元减少1422.91万元，同比下降43.21%。收入预算减少的主要原因是：2018年有1000万元为转移支付，由365bet备用官网牵头负责会同市财政局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出1000万元，不计入2018年一般公共预算收入。2018年一般公共预算支出预算1870.33万元，比2017年预算3293.24万元减少1422.91万元，同比下降43.21%。支出预算减少的主要原因是：2018年有1000万元为转移支付，由365bet备用官网牵头负责会同市财政局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出1000万元，不计入2018年一般公共预算支出。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算1870,33万元，其中：一般公共预算收入预算1870.33万元，本部门无政府性基金、国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算1870.33万元，其中：一般公共预算支出预算1870.33万元，具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.24万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员养老保险单位部分。
（2）公务员医疗补助0.81万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员公务员医疗补助。
（3）其他行政事业单位医疗支出0.03万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员大额医疗保险。
（4）气象事业机构361.31万元，①用于发放本单位在职在编职工的绩效工资170.64万元；②事业人员2017年50%绩效工资增量63.7万元；③20名长期聘用人员的工资、五险、住房公积金及长期聘用人员公用经费103.74万元；④用于支付扶贫工作经费、扶贫工作人员驻村补助4.55万元；⑤用于支付南宁市人工影响天气办公室在编人员全额工资等18.68万元。
（5）住房公积金1.94万元，用于支付南宁市人工影响天气办公室人员住房公积金。
（6）气象探测168万元，分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费45万元、南宁市风廓线雷达维持经费20万元、气象业务综合楼运行维持费77.4万元、人工影响天气专项经费25.6万元。
（7）气象信息传输及管理261.25万元，主要是天气预报播出及制作费。
（8）气象装备保障维护179.59万元，主要为气象自动站升级及运行维持费。
（9）气象预报预测184.16万元，主要是公共气象服务中心业务运行维持费。
（10）气象服务470万元，其中南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费320万元；防雷检测购买服务150万元。
（11）气象基础设施建设与维修240万元，用于市气象局大院维修改造工程。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年部门预算全口径、一般公共预算均无安排机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算940.97万元，同比减少1607.53万元，下降63.08%，减少的原因主要是：本年减少信息化建设等软、硬件设备的采购。其中，货物项目采购预算320万元，占政府采购预算的34.01%；工程项目采购预算240万元，占政府采购预算的25.51%；服务项目采购预算380.97万元，占政府采购预算的40.49%。采购项目分别为：
（1）气象灾害预警平台维保15元；
（2）自动气象站维保30万元；
（3）气象电子显示屏维保及更新54.32万元；
（4）市县视频会商系统、多媒体气象信息屏系统、农村综合气象信息服务系统（一期）、山洪地质灾害工程监测平台、电子显示屏网络平台系统维保费18万元；
（5）农村综合气象信息服务系统（二期）维保费18.4万元；
（6）智慧防灾会商系统建设150万元；
（7）智慧气象服务系统建设112万元；
（8）智慧气象核心计算服务器29万元；
（9）智慧气象产品制作服务器29万元；
（10）市气象局大院给排水改造工程30万元；
（11）市气象局大院环境综合改善工程195万元；
（12）市气象局大院旧办公楼消防管网改造工程15万元；
（13）业务楼宽带通信费7.8万元；
（14）业务楼宽带通信费7.8万元；
（15）业务楼影视传输光纤费8.4万元；
（16）防雷检测购买服务150万元；
（17）影视节目设计制作购买服务32.85万元；
（18）气象业务综合楼物业管理服务38.4万元。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目6个，涉及金额380.97万元，其中：1、多普勒雷达、预警中心维持费预算金额15万元，主要为气象灾害预警平台维保服务；2、气象业务综合楼运行维持费预算金额62.4万元，主要为通信线路租用运营服务24万元及机关事业单位办公楼物业管理服务38.4万元；3、天气预报播出及制作费32.85万元，主要为电视天气预报制作和气象灾害预警信息传播服务；4、气象自动站升级及运行维持费30万元，主要为气象设施设备维修保养服务；5、公共气象服务中心业务运行维持费90.72万元，主要为气象设施设备维修保养服务；6、防雷检测购买服务150万元，主要为防雷设施检测服务。
（四）国有资产占用情况
365bet备用官网实有车辆6辆，其中1辆一般公务用车为机要通信车，5辆特种专业技术用车，分别为1辆人影指挥车，4辆人工增雨作业车。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额1286.85万元，其中：一般公共预算支出286.85万元，纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 人工影响天气经费，预算金额25.6万元，为一般公共预算支出；
2. 天气预报播出及制作费，预算金额261.25万元，为一般公共预算支出；
3. 南宁市气象信息化建设，预算金额1000万元，为转移支付补助县区一般公共预算项目支出。
五、专业名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（1）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府购买服务预算表
10. 项目支出预算绩效目标表
附件1. 部门收支总体情况表
附件2. 部门收入总体情况表
附件2.部门收入总体情况表
附件3.部门支出总体情况表
附件4.财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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1.一般公共预算拨款 |
1,870.33 |
二、外交支出 |
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2.政府性基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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3.国有资本经营预算拨款 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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二、上年结转 |
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六、科学技术支出 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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2.政府性基金预算拨款结转 |
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八、社会保障和就业 |
3.24 |
3.24 |
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3.国有资本经营预算拨款 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.84 |
0.84 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源探勘信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
1,864.31 |
1,864.31 |
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二十、住房保障支出 |
1.94 |
1.94 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
1,870.33 |
支出合计 |
1,870.33 |
1,870.33 |
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附件5.一般公共预算支出情况表
附件6.一般公共预算基本支出情况表
附件7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
附件8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
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一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
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预算代码 |
预算单位 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算比2017年预算增减% |
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总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
附件9.政府购买服务预算表
附件10.项目支出预算绩效目标表
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2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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项目编号 |
201715253210010 |
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项目名称 |
人工影响天气经费 |
项目编码 |
201715253210010 |
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项目实施单位 |
365bet备用官网 |
项目分类（绩效目标） |
信息技术类 |
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项目性质 |
延续 |
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经常性 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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合计 |
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25.60 |
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
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南宁市 |
25.60 |
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政府性基金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
项目立项依据 |
是根据《自治区人民政府关于进一步加快发展我区气象事业的通知》（桂政发[1998]30号）、《国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的意见》（国办[2007]49号）、《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国办[2006]3号）、《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》（国办发[2011]33号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的实施意见》（桂政办发〔2012〕17号）等政策依托下，为保障地方经济和社会发展服务而开展的项目. |
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可行性 |
人工影响天气是一项旨在避免或减轻气象灾害、合理利用气候资源的活动，是服务经济建设、社会发展的基础性公益行为。我市虽然年降雨量丰富，但由于降雨时空分布不均，每年几乎都有不同程度的干旱灾害发生，引发春旱、夏旱、伏旱、秋旱等季节性干旱，是农业生产和人畜饮水危害最大的气象灾害，其发生频率高，持续时间长，影响范围广，并且近年来呈现加重趋势，频率加剧、强度亦明显增大。此外，我市是冰雹灾害的多发区，冰雹对当地的烤烟、蔬菜、水果等经济作物危害极大，直接影响到农民的增产增收。因此，南宁市政府把开展人工增雨防雹作业作为防灾减灾和科学开发淡水资源的一项重要措施来抓，要求各有关单位密切配合，共同努力，确保人工增雨防雹工作顺利实施，最大限度地发挥人工影响天气在防灾减灾中的积极作用。 |
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必要性 |
我市一直都高度重视生态环境改善，采取植树造林、退耕还林、植被和自然水系恢复、湿地保护、减少环境污染等措施改善生态环境，而这些措施能否行之有效，都离不开适量的降水等气象条件。人工增雨除了在抗旱中发挥很好的作用外，其效益还体现在生态环境建设与保护上。一是通过人工增雨作业降低森林火险等级，为森林防火灭火服务。二是在水库集水源头实施人工增雨作业，增加水库蓄水，满足发电和灌溉的用水需要。三是为特色农业开展人工增雨防雹作业服务，如在蔗区周边设立作业点，开展人工增雨作业促进甘蔗增产增收。四是根据需要开展特色服务。如为了有效增加市区降雨，促进花木的正常生长，降温节能，在市区附近布置了增雨作业点，通过实施火箭作业增加降水，取得了理想的效果。 |
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支持范围 |
南宁市 |
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实施内容 |
春、秋季人影作业人工增雨及防雹、人影作业人员培训 |
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项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20181231 |
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项目实施进度安排 |
2018年1月开始春季作业，9月开始秋季作业，10月人影车辆年检，10-12月人影作业人员培训 |
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年度绩效目标 |
通过实施人工影响天气作业，促进地方农业生产生活，提供人民财产安全和重大社会活动保障 |
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中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
通过实施人工影响天气作业（根据旱情确定每年增雨量，防雹保护面积1.1万平方公里），缓解旱情、减轻雹灾、增加水库蓄水、降低森林火险等级，促进春耕以及有效保护经济作物和广大人民群众生命财产安全发挥了重要作用，为农业增产、农民增收起重要保障作用。 |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
增雨总量及防雹保护面积 |
根据旱情确定每年增雨量，防雹保护面积1.1万平方公里 |
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产出质量 |
实施人工作业达标情况 |
100% |
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产出失效 |
完成时间 |
每年按时完成 |
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产出成本 |
人工影响天气经费 |
25.6万元 |
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效果指标（至少选择其中一种填写。） |
经济效益 |
对工农业生产的直接经济效益 |
全市增雨受益面积3.3万平方公里，增雨总量根据旱情确定，防雹保护面积1.1万平方公里，直接经济效益可达1.04亿元 |
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社会效益 |
促进全区工农业生产 |
直接有效补充地下水资源总量和促进农业增产，农民增收及提高水力发电量等 |
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社会效益 |
受益面积 |
增雨受益面积为全市辖区；防雹保护面积1.1万平方公里 |
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生态效益 |
促进林业发展和城市园林绿化 |
增加降水促进植被生长，提高植被成活率；增加空气湿度，降低森林火险气象等级，防止森林火灾发生；增加降水努力满足城市园林绿化用水。 |
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可持续影响 |
服务能力不断提升 |
每年根据天气情况，有计划有组织的开展人工影响天气作业。 |
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社会公众或服务对象满意度 |
-- |
受益对象满意度 |
受益对象满意度达90% |
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-- |
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-- |
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2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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项目编号 |
201715253210016 |
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项目名称 |
天气预报播出与制作费 |
项目编码 |
201715253210016 |
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项目实施单位 |
365bet备用官网 |
项目分类（绩效目标） |
信息技术类 |
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项目性质 |
延续 |
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经常性 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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合计 |
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261.25 |
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
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南宁市 |
261.25 |
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政府性基金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
项目立项依据 |
是《国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的意见》（国办2007年49号文件）、《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》（国办发〔2011〕33号）文要求充分利用广播、电视、报刊、网络、手机短信等多种载体、渠道和手段，做好气象灾害监测预警及信息发布和传播工作。同时明确，各级发展改革、财政部门要加大支持力度，在年度预算中安排资金，保证气象灾害监测设施及预警信息发布系统建设和运行维护。 |
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可行性 |
电视天气预报节目作为气象信息发布的重要媒介,收视群体广泛,民众对其的关注一直保持较高的程度,涵盖了大碍民众欲知的信息,它是气象灾害信息发布和传播的重要渠道。已签订项目：（1）与广西天影广告有限责任公司签订《天气预报制作协议》。（2）已确定气象信息发布途径，与南宁电视台签订《天气预报播出协议》和《插播预警信号业务合作协议书》、与北京风行者公司签订CCTV4《天气预报》城市点播出协议、与北京神驰公司签订旅游卫视《天气预报》城市点播出协议。 |
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必要性 |
南宁电视台节目信号覆盖南宁市所辖六县六城区大部分区域，涉及760多万收视人口。属于地方的主流媒体，是南宁市重要的信息发布平台，在南宁市的社会生活中发挥着积极的作用，具有极大的影响力。我局在南宁电视台播出的节目一共有四套，分别是新闻综合频道18点58分的《南宁市县天气预报》、新闻综合频道19点32分《广西其他地市天气预报》、都市生活频道18点20分《帮得行动》内的《帮的气象站》、都市生活频道19点30分的《气象空间站》，特别是在新闻综合频道19点32分《广西其他地市天气预报》中增加了主持人解说未来天气的时间，当有重大天气过程即将到来之前，主持人能更直接的向民众讲解天气、解释发布预警信息，及时的引导群众趋利避害。CCTV-4中国中央电视台中文国际频道和旅游卫视频道分别在《天气预报》、《旅游气象》、《天气在变化》栏目播出南宁市天气预报，并在天气预报内设置5秒“南宁”城市点，定期更换南宁风景图片。通过电视节目能直接的向民众讲解天气、解释发布预警信息，及时的引导群众趋利避害，同时对提升南宁城市首位度和城市影响力起到积极作用。 |
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支持范围 |
南宁市 |
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实施内容 |
天气预报节目制作与播出 |
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项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20181231 |
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项目实施进度安排 |
根据节目播出时间制作天气预报并播出 |
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年度绩效目标 |
及时向民众讲解天气，发布突发灾害性天气预警信息 |
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中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
加强公众防灾、减灾能力，积极提升南宁城市首位度和城市影响力。 |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
节目播出情况 |
节目均准时播出，播出率100%。 |
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产出数量 |
节目播出数量 |
2个频道4套节目 |
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产出质量 |
节目播出质量 |
节目的清晰度达到标准清晰度以上,其中南宁市有1套节目配有主持人出境解说天气。 |
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产出失效 |
灾害红色预警信号电视发布率 |
实现灾害红色预警信号电视、网络、手机短信等多种载体同步发送。 |
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产出成本 |
天气预报播出与制作费 |
261.25万元 |
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效果指标（至少选择其中一种填写。） |
经济效益 |
对防灾减灾的作用 |
重大天气过程来临前，均能提前几天播报天气信息，读解本次天气过程对农业生产、人们生活出行所产生的影响，科学指导市民防灾减灾，减少经济损失 |
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社会效益 |
节目实际覆盖率 |
南宁市《天气预报》节目在南宁市县行政区的实际覆盖率达80%以上 |
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可持续影响 |
总体效益不断提升 |
能及时发布重大灾害气象预报,指导市民防灾减灾。 |
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社会公众或服务对象满意度 |
-- |
南宁市县区域内被调查人数满意度 |
抽样调查人群满意度达90% |
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-- |
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-- |
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2018年度补助县区项目支出绩效目标申报表 |
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项目编号 |
201815253212100010026 |
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项目名称 |
南宁市气象信息化建设 |
项目编码 |
201815253212100010026 |
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项目实施单位 |
365bet备用官网 |
项目分类（绩效目标） |
基础设施类 |
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项目性质 |
延续 |
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经常性 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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合计 |
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1,000.00 |
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
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南宁市 |
1,000.00 |
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政府性基金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
项目立项依据 |
根据南宁市人民政府办公厅（南府办函〔2016〕251 号)、《共同推进南宁市率先基本实现气象现代化合作协议》等文件精神，优先安排“十二五”期间已立项的“气象防灾减灾基础设施建设等项目的续建”，加强基层基础设施建设，以适应全面实现气象现代化和县级气象机构综合改革的需求编制。 |
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可行性 |
2013年市政府将气象基础设施建设纳入“十二五”规划，优先安排完成“十二五”期间已立项的“气象防灾减灾基础设施建设等项目的续建” 市政府印发实施《南宁市气象事业发展“十三五”规划》，市县两级气象事业全部纳入当地经济社会发展“十三五”规划，气象现代化纳入地方重点项目建设工程。 |
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必要性 |
2017年，365bet备用官网以创建全国文明单位为抓手，以率先基本实现气象现代化为奋斗目标，认真贯彻落实自治区气象局和地方党委政府的重点工作部署，加快落实“十三五”重点建设项目，各项工作全面推进。 |
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支持范围 |
横县、马山县、上林县、武鸣县、隆安县、宾阳县。 |
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实施内容 |
主要用于南宁市各基层气象台站基础设施及信息化建设：横县250万元、马山100万元、上林100万元、武鸣300万元、隆安180万元、宾阳70万元 |
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项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20181231 |
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项目实施进度安排 |
1月-3月前期工作,3月-9月项目实施，9月-12月项目验收 |
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年度绩效目标 |
加强基层基础设施建设，以适应全面实现气象现代化和县级气象机构综合改革 |
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中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
完成气象现代化考核 |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
6个县的信息化建设 |
完成100% |
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产出质量 |
气象现代化 |
完成100% |
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产出时效 |
南宁市率先实现气象现代化 |
完成100% |
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产出成本 |
严格控制成本 |
1000万元 |
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效果指标（至少选择其中一种填写。） |
经济效益 |
全面提高气象领域现代化 |
完成100% |
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社会效益 |
加强基层基础设施建设 |
提高防灾减灾能力 |
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生态效益 |
提高气象服务质量和准确率 |
提高农业产能 |
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社会公众或服务对象满意度 |
-- |
很满意 |
很满意 |
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-- |
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